Caja de Herramientas AUDITORÍAMatriz articulación MIPG ISO 9001Universo de Auditorias basado en riesgosPlan Anual de auditoriaModelo Estatuto de Auditoria 2019Planeación_de_la_auditoría_interna_basada_en_riesgos (Programa de trabajo)Aplicativo MuestreoPapeles de Trabajocarta compromisoModelo Informe Definitivo AuditoriaPlan de mejoramientoSeguimiento Plan de mejoramientoAnálisis recursos OCI vs plan anualFormato_Autoevaluación_2da_Linea_Defensa_Entidades_PequeñasUniverso de Auditorias basado en riesgos entidades pequeñas2019-09-29_Audit_Proces_Financiero_x_no_financieros_Formato_1_Prueba_de_Recorrido2019-09-29_Audit_Proces_Financiero_x_no_financieros_Formato 3_Evaluación_de_Riesgos_y_Controles
